Doporučení ZMO schválit rozpočet na rok 2024 a pravomoci rady k rozpočtovým opatřením

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2024 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům. 2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2024 rozpočtová opatření: a) související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z uvedených rezerv a položek do příslušné kapitoly na samostatné položky); b) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Obdobně může provést také rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i b). Obdobně může provést také rozpočtové opatření v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; d) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají: - v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech, - ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu, - v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; e) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; f) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2023 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; g) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO. 3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2024 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2024 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V dává Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou s tím, že o tom budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu rovněž zastupitelstvo MO. 6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, který je uveden v závěru této zprávy. 7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO. 8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud budou z položky společenské akce MO nebo z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota v jednotlivém případě do 1 000,-- Kč vč. na osobu. 9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea občanů byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč. a stoletým a starším jubilantům v hodnotě do 1 000,-- Kč vč, dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč. 10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu, a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby. 11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2023 ruší stávající směrnice č. 7/2023: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 22. 2. 2023. Nová směrnice s vyznačením změn oproti stávající směrnici je uvedena v příloze zprávy.