Doporučení zastupitelstvu schválit rozpočet MO Pardubice V na rok 2026

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice V přijmout následující usnesení: 1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2026 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům. 2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2026 rozpočtová opatření (s tím, že tato rozpočtová opatření může nadále provádět také Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V): a) související s poskytováním programových neinvestičních a investičních dotací a příspěvků z rezervy rady MO, z rezervy starosty a z rezervy místostarosty (přesunem z uvedených rezerv na položku příspěvky v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura); b) související s poskytnutím darů (přesunem z položky dary v kapitole 14 – vnitřní správa nebo z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura na samostatnou položku v příslušné kapitole); c) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol i mezi kapitolami do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Takto může provést i rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí; d) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající i nové výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i d). Takto může provést i rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí; e) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu sociálního fondu do výše 300 tis. Kč vč. na jinou položku v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO; f) spočívající v přesunu prostředků z rezervy na krizová opatření na stávající i nové výdajové položky do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření; g) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají: - v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech, - ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu, - v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu; h) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů, a naopak v rámci jednotlivých výdajových položek a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení charakteru výdajů a třídy rozpočtové skladby u výdajových položek; ch) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura; i) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje, s tím, že o rozpočtových opatřeních uvedených v písm. c)-i) budou informováni členové finančního výboru, a to předem kromě rozpočtových opatření uvedených v bodě f), a s tím, že o všech výše uvedených rozpočtových opatřeních bude informováno zastupitelstvo MO při nejbližším jednání. 3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2026 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2026 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2026 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2026 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 128,72 tis. Kč příspěvkové organizaci města DDM Alfa, Družby, Pardubice, který bude hrazen z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na zajištění následujících akcí dle požadavků městského obvodu: - z plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 společenské akce Počítačový kurz (35 tis. Kč), Setkání se seniory (40,6 tis. Kč) a Komunitní setkávání (45 tis. Kč), - životní jubilea občanů (3,2 tis. Kč), - akce pořádané knihovnou 4,92 tis. Kč (z toho na Cestovatelskou besedu 0,96 tis. Kč a na Pasování na čtenáře 3,96 tis. Kč). 6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 uvedený v závěru důvodové zprávy s tím, že tyto akce budou hrazeny z rozpočtových položek stanovených v plánu společenských akcí. 7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi a aby schvalovala úpravy spočívající ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu o případné přijaté dary na tyto akce, a to u těch akcí z plánu, které se hradí z rozpočtové položky společenské akce MO, a rovněž souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO. 8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z dále uvedených rozpočtových položek byly občanům poskytovány drobné dárky, jejichž hodnota bude činit: - u položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura max. 1 000,-- Kč na osobu u jedné akce, - u položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura max. 1 000,-- Kč na osobu u jedné akce, - u položky životní jubilea občanů max. 300,- Kč na osobu a u stoletých a starších jubilantů max. 1 000,-- Kč na osobu, dále budou z položky poskytovány pamětní listy a knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě max. 500,-- Kč na osobu, - u položky knihovna vč. akcí v kapitole 34 – knihovna max. 300,-- Kč na osobu u jedné akce, přičemž celková výše takto poskytnutých drobných dárků z uvedených rozpočtových položek se může rovnat max. celkovým rozpočtovaným částkám na těchto položkách. 9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby. 10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2025 ruší stávající směrnice č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 18. 12. 2024. Nová směrnice je uvedena v příloze zprávy.