14/2018 R Doporučení zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu obvodu na rok 2019

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2019 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům. 2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2019 rozpočtová opatření: - související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky); - spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; - týkající se rozpočtu na r. 2019 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2019 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2019. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; - spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; - související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2019 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo. 3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba). 4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba). 5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019, který je uveden v závěru této zprávy. 6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO. 7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč. 8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč., a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby. 9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2018 ruší směrnice č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 16. 12. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy. 10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018 se budou příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria.